Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

Калькуляция водоснабжения 2011

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению за 2011 год 

 

П о к а з а т е л и Ед-ца
измер.
 Тариф 2011г. Факт 2011 г. Разница
1. НАТУРАЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ        
1.1. Поднято воды                                           Всего: тыс.м3 16899,5 15485,8 -1413,70
1.2. Расход воды на собст.технологические нужды тыс.м3 174,2 65,7 -108,50
1.3. Получено воды со стороны тыс.м3 111,5 75,6 -35,95
1.4. Пропущено через очистные сооружения тыс.м3      
1.5. Подано воды в сеть тыс.м3 16836,8 15495,7 -1341,15
1.6. Потери воды  тыс.м3 1791,3 2120,0 328,70
       Процент потерь % 10,6 13,7 3,09
1.7. Реализовано воды                                    Всего: тыс.м3 15045,5 13375,7 -1669,80
     в  том  числе:        
 - от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления тыс.м3 8363,2 7 286,2 -1077,03
 - от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов тыс.м3 1152,5 1 165,6 13,10
 - от собственников домов, находящихся:        
а) в собственности граждан (частный сектор) тыс.м3 560,5 398,3 -162,20
б) в собственности юридических лиц тыс.м3 243,6 232,0 -11,60
 -  потребителям использующим воду для орошения земель с/х назначения, полива садоводческих, огороднических дачных зем. участков, личных подсобных хозяйств и пр.                                                                              тыс.м3 313,9 703,5 389,60
 - от бюджетных организаций тыс.м3 639,1 593,3 -45,80
 - от прочих потребителей тыс.м3 3766,9 2 996,8 -770,10
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ОТПУЩЕННОЙ) ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ т.м3      
2.1. Материалы на технологические нужды тыс.руб.      
2.2. Электроэнергия в стоимостных и натуральных показателях Всего (тыс.руб. и тыс.квт)    тыс.руб. 54681,4 52207,8 -2473,61
тыс. кВт/ч 15547,5 14928,8 -618,73
в  том  числе: 2-х ставочный тариф        
        а) за заявленную мощность ква      
  тыс.руб.      
удельный расход электроэнергии т.квт./т.м.3 0,920 0,964 0,04
2.3. Расходы на оплату труда производственных рабочих  тыс.руб. 48120,8 39617,3 -8503,54
а). численность производственных рабочих  чел. 272,0 214 -58,00
б) Среднемесячный размер зарплаты руб. 14742,9 15427,3 684,39
2.4. Отчисления от расходов на оплату труда  тыс.руб. 16457,3 13549,1 -2908,18
2.5. Амортизация ОПФ (кр.цех. и общеэкспл. ОПФ) тыс.руб. 2476,8 2377,8 -99,04
2.6. Аренда ОПФ (кр.цех. и общеэкспл. ОПФ) тыс.руб. 6701,2 5111,7 -1589,52
2.7. Ремонт (текущий и капитальный ) и техническое обслуживание ОПФ (кроме цехового и общеэксплуат. назначения) тыс.руб. 10422,8 11973,7 1550,94
2.8. Покупная продукция  тыс.руб. 1270,3 860,5 -409,76
2.9. Прочие прямые расходы - всего тыс.руб. 20411,5 18530,4 -1881,07
2.10. Цеховые и общеэксплуатационные расходы          всего тыс.руб. 30472,8 46860,3 16387,55
в том числе        
2.10.1.  Цеховые расходы                       всего тыс.руб. 21119,3 27755,7 6636,44
в т.ч.:        
    а) оплата труда персонала управления цеха (ИТР) тыс.руб. 2919,1 6775,6 3856,53
    б) численность  чел. 16,5 20,0 3,50
    в) среднемесячный размер зарплаты руб. 14742,9 28231,8 13488,89
    г) отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб. 998,3 2317,3 1319,05
    д) оплата труда прочего цехового персонала тыс.руб. 1946,1 2542,0 595,90
    е) численность  чел. 11,0 11,0 0,00
ж) среднемесячный размер зарплаты руб. 14742,9 19257,6 4514,70
з) отчисления от расходов на оплату труда   665,6 869,4 203,79
д) транспортные расходы   10191,9 10803,6 611,68
 - численность водителей чел. 24,5 15,0 -9,50
 - оплата труда водителей и слесарей тыс.руб. 4334,4 3961,2 -373,15
 - отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб. 1482,4 1354,7 -127,73
 - среднемесячный размер зарплаты руб. 14742,9 22006,9 7264,03
2.10.2.  Общеэксплуатационные расходы     всего тыс.руб. 9353,5 19104,5 9751,00
в т.ч.:        
а) оплата труда  персонала (АУП) тыс.руб. 4677,6 10871,6 6194,03
       - численность  персонала (АУП) чел. 26,98 28,5 1,52
б)  среднемесячный размер зарплаты руб. 14447,8 31788,4 17340,58
 в) отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб. 1599,7 3718,1 2118,41
а) оплата труда общеэксплуатационного персонала    263,5 436,2 172,70
 -численность   1,5 2,00 0,48
 - среднемесячный размер заработной платы   14447,8 18175,0 3727,20
б) отчисления от расходов на оплату труда   90,1 149,2 59,10
2.11. Сборы и отчисления (налоги)   тыс.руб. 7726,8 6955,8 -770,96
2.12 Экспертиза тарифов тыс.руб. 130,0 130  
3. ИТОГО  РАСХОДОВ тыс.руб. 198871,7 198174,4 -697,30
5.   ВСЕГО ДОХОДОВ тыс.руб. 203566,4 180973,2 -22593,20
6. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (ст.4 - ст.3)  тыс.руб. 4694,7 -17201,2 -21895,90
7. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  (ст.6 : ст.3*100) % 2,4    
8. СЕБЕСТОИМОСТЬ  ЕДИНИЦЫ руб./м3 13,22 14,82 1,60
10. ТАРИФ руб./м3 13,53 13,53