Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

Калькуляция водоснабжения 2012

          Калькуляция себестоимости услуг   по водоснабжению за 2012 год

 
         

Наименование предприятия ООО "Эко-Жилком"

 
         

                 Показатели

Един. изм.

Средний тариф за  2012г.

Факт 2012 г.

 
 
 

1

2

3

4

 

1. Натуральные показатели

 

 

 

 

1.1.Поднято воды - всего

тыс.м3

16532.2

15012.9

 

1.2.Расход воды на собственые

 

 

 

 

     технологические нужды

тыс.м3

182.2

125.3

 

1.3.Получено воды со стороны

тыс.м3

111.5

0.0

 

 - "НИЦИАМТ"

тыс.м3

111.5

0.0

 

1.4.Пропущено через очистные сооружения

тыс.м3

 

 

 

1.5 Подано воды в сеть

тыс.м3

16461.5

14887.6

 

1.6 Потери воды

тыс.м3

1752.4

1730.6

 

 

%

10.6

11.5

 

1.7 Реализовано воды - всего:

тыс.м3

14709.1

13157.0

 

2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ОТПУЩЕННОЙ) ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ

 

 

 

 

2.1.Материалы на технологические нужды

тыс.руб.

416.7

422.7

 

2.2.Электроэнергия в стоимостных и

тыс.руб.

55583.2

55144.8

 

      натуральных показателях - всего:

тыс.кВт/ч

15199.8

15636.5

 

2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих

тыс.руб.

48922.8

35668.5

 

а) численность производстенных рабочих

чел.

272.0

200.0

 

б) среднемесячный размер заработной платы

руб.

14988.6

14861.9

 

2.4.Отчисления от расходов на оплату труда

тыс.руб

16731.6

9484.3

 

 производственных рабочих

 

 

 

 

2.5.Амортизация основных производственных

тыс.руб.

2532.9

2111.5

 

фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)  

 

 

 

 

2.6.Аренда основных производственных

 

 

 

 

фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)  

тыс.руб.

5724.1

5997.8

 

2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и

 

 

 

 

техническое обслуживание ОПФ (кроме

 

 

 

 

цехового и общеэксплуатацион.назначения)

тыс.руб.

10766.4

9729.9

 

2.8.Покупная продукция

тыс.руб.

975.2

 

 

в т.ч.: ФГУП "НИЦИАМТ"

тыс.руб.

1322.0

 

 

2.9. Прочие прямые расходы - всего

тыс.руб.

20706.6

19417.3

 

2.10.Цеховые и общеэксплуатационные

 

 

 

 

      расходы - всего

тыс.руб.

30667.6

42400.5

 

    в том числе:

 

 

 

 

 а)  оплата труда АУП

тыс.руб.

4588.1

9028.5

 

 -  численность

чел.

26.0

25.1

 

 - среднемесячный размер заработной платы

руб.

14688.6

29975.1

 

 б) отчисления  от расходов на оплату труда

тыс.руб.

1569.1

2446.4

 

2.11.Сборы и отчисления (налоги)

тыс.руб.

7308.7

7717.9

 

2.12. Экспертиза тарифов

тыс.руб.

132.2

 

 

3. ИТОГО РАСХОДОВ

тыс.руб.

200468.0

188095.2

 

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ

руб/м3

13.63

14.30

 

7. ПРИБЫЛЬ

тыс.руб.

5591.9

-3436.1

 

8. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

тыс.руб.

206059.9

184659.1

 

9. ТАРИФ

руб/м3

14.01

14.04

 

10. Уровень рентабельности

%

2.8

-1.8

 

11. Рост тарифа

%

103.5