Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

П/п утилизации ТБО на 2013г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ)

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ на 2013г

 

ООО "Эко-Жилком"

 

г.п. Дмитров

 

       

 

№№ п/п

Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат

Единица измерения

Регулируемый период 2013 год

 

план с 01.07.2013 по 31.12.2013

 

1

2

3

10

 

1

Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг по утилизации  ТБО

 

 

 

1.1

Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, в том числе по потребителям:

тыс. м3

318,41

 

1.1.1

население

тыс. м3

133,28

 

1.1.2

бюджетные потребители

тыс. м3

17,35

 

1.1.3

прочие потребители

тыс. м3

167,78

 

2

Показатели качества услуг по утилизации  ТБО

 

 

 

 2.1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

 

 

 

2.1.1

износ оборудования объектов , используемых для утилизации ТБО

%

0,97

 

 

коэффициент заполняемости полигона

 

0,53

 

 

коэффициент защищенности объектов от пожаров

 

0,8

 

 2.2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса

 

 

 

 2.2.1

численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса

человек

71741,00

 

 2.2.2

годовое количество часов предоставления услуг

час

8760,00

 

2.3

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса

 

 

 

2.3.1

коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих

 

0,29

 

 

численность работников, в том числе:

человек

16,5

 

 

 - основные производственные рабочие

человек

12

 

 

 - цеховый персонал

человек

1

 

 

 - АУП

человек

3,5

 

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

 

 

 

наименование мероприятия

 

 

 

 

мероприятияе 1

тыс. руб.

 

 

 

мероприятияе 2

тыс. руб.

 

 

 

тыс. руб.

 

 

4

Финансовая потребность для реализации производственной программы по Утилизации ТБО

 

 

4.1

Материалы

тыс.руб.

7718,33

 

4.2

Электроэнергия 

тыс.руб.

53,4

 

4.3

Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб.

2389,61

 

 

Численность - всего, в том числе

чел.

16,5

 

 

 - основные производственные рабочие (ОПР)

чел.

12

 

 

 - ремонтный персонал

чел.

0

 

 

 - цеховый персонал

чел.

1

 

 

 - АУП

чел.

3,5

 

 

 - средний размер зарплаты

руб.

16594,5

 

4.4

Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)

тыс.руб.

716,88

 

4.5

Амортизация основных производственных фондов  

тыс.руб.

189,30

 

4.6

Текущий ремонт 

тыс.руб.

286,61

 

4.7

Капитальный ремонт 

тыс.руб.

429,91

 

4.8

Арендная плата

тыс.руб.

2529,9

 

4.9

Затраты на рекультивацию полигона

тыс.руб.

7995

 

4.10

Цеховые расходы

тыс.руб.

2343,1

 

4.11

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

1132,23

 

4.12

Налоги и сборы

тыс.руб.

278,35

 

4.13

Итого финансовая  потребность

тыс.руб.

26 062,6

 

4.14

Себестоимость 1 куб.м.

руб/м3

81,85

 

4.15

Прочие расходы 

тыс.руб.

 

 

4.16

% по кредитам банков

тыс.руб.

 

 

4.17

Прибыль - всего, в том числе

тыс.руб.

662,5

 

 

 - налог на прибыль

тыс.руб.

132,50

 

 

 - капитальные вложения на производство

тыс.руб.

 

 

 

 - прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

 

 

 

 - выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов

тыс.руб.

0,0

 

 

 - прочие расходы

тыс.руб.

530

 

4.18

Доход от реализации услуг

тыс. руб

26 725,1

 

4.19

Экономически обоснованный тариф за 1мЗ:

руб/м3

83,93

 

4.20

Рост тарифа к предыдущему периоду

%

107,60%

 

4.21

Инвестиционная надбавка к тарифу

руб/м3

 

 

4.22

Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой

руб/м3

 

 

4.23

Рост тарифа с инвестнадбавкой  к предыдущему периоду

%