Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

П/п организ. водоотвед. на 2013г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И

ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  на 2013г

ООО "Эко-Жилком"

г.п.Дмитров

         

№№ п/п

Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат

Единица измерения

Регулируемый период 2013 год

с 01.01.2013 по 30.06.2013

с 01.07.2013 по 31.12.2013

1

2

3

9

10

1

Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг водоотведения

 

 

 

1.1

Объем отведенных стоков всего в т.ч.

тыс. м3

 

 

1.1.1

    принято от других коммуникаций

тыс. м3

 

 

1.2

Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего в т.ч.

тыс. м3

10936,90

10936,90

1.2.1

    на биологическую очистку

тыс. м3

 

 

1.3

Объем переданных сточных вод  на очистку другим организациям

тыс. м3

185,80

185,80

1.4

Объем реализации услуг, в том числе по по всем потребителям всего в т.ч.

тыс. м3

11122,70

11122,70

1.4.1

населению

тыс. м3

8384,70

8384,70

1.4.2

бюджетным организациям

тыс. м3

499,50

499,50

1.4.3

прочим потребителям

тыс. м3

1998,60

1998,60

1.4.4

собственное производство

тыс. м3

239,90

239,90

2

Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода)

 

 

 

2.1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

 

 

 

2.1.1

уровень потерь в сетях

тыс. м3/км.

 

 

 

 - суммарный годовой объем потерь

тыс. м3

 

 

 

 - суммарная протяженность водопроводных сетей

км.

262,92

262,92

2.1.2

износ систем водоотведения и очистки сточных вод

%

59,5%

62,5%

 

 - стоимость основных производственных фондов

тыс.руб.

185444,70

185432,80

 

 - износ основных производственных фондов

тыс.руб.

110278,70

115898,00

2.1.3

аварийность систем водоотведения

ед./км.

 

 

 

 - суммарное годовое количество аварий

шт.

 

 

2.1.4

протяженность сетей, нуждающихся в замене

км.

250,00

250,00

 2.2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса

 

 

 

 2.2.1

численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса

человек

101575,00

101575,00

 2.2.2

годовое количество часов предоставления услуг

час

8760,00

8760,00

 2.3

Показатели, характеризующие рациональность исользования ресурсов

 

 

 

2.3.1

Расход электроэнергии на 1 куб.м. сточной жидкости, в том числе:

кВт.ч.

0,74

0,74

 

 - перекачка сточной жидкости

кВт.ч.

 

 

 

 - очистка сточной жидкости

кВт.ч.

 

 

 

 - транспортировка сточной жидкости

кВт.ч.

 

 

2.3.2

охват абонентов приборами учета воды в т.ч.

%

51

51

 

 - население

%

9

9

 

 - бюджетные организации

%

44

44

 

 - прочие потребители

%

100

100

2.4

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса

 

 

 

2.4.1

коэффициент использования установленной производственной мощности

 

 

 

 

 - установленная мощность используемого оборудования

тыс. м3/сут.

215,00

215,00

 

 - фактическая мощность

тыс. м3/сут.

29,96

29,96

4

Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению

 

 

4.1

Материалы на технологические цели

тыс.руб.

285,41

298,3

4.2

Электроэнергия  

тыс.руб.

31274

35059,8

4.3

Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб.

79873,29

85544,29

 

Численность - всего, в том числе

чел.

547,8

547,8

 

 - основные  производственные рабочие (ОПР)

чел.

400

400

 

 - ремонтный персонал

чел.

30

30

 

 - цеховый персонал

чел.

87

87

 

 - АУП

чел.

30,8

30,80

 

 - средний размер зарплаты

руб.

15463,8

16578,4

4.4

Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)

тыс.руб.

23961,99

25663,29

4.5

Амортизация основных производственных фондов  

тыс.руб.

849,8

849,8

4.6

Текущий ремонт 

тыс.руб.

4164,8

4336,0

4.7

Капитальный ремонт 

тыс.руб.

6247,3

6504

4.8

Арендная плата

тыс.руб.

21348,9

21348,9

4.9

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

1693,7

1776,7

4.10

Цеховые расходы

тыс.руб.

33775,1

35430,1

4.11

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

11000,0

11539,0

4.12

Покупная продукция  (если  имеются несколько поставщиков  услуг  расшифровать отдельным приложением)

тыс.руб.

3718,85

3845,15

4.13

Налоги и сборы

тыс.руб.

912,2

1317,5

4.14

Итого финансовая  потребность

тыс.руб.

219105,34

233512,83

4.15

Себестоимость 1 куб.м.

руб/м3

19,70

20,99

4.16

Себестоимость (без учета покупной продукции)

руб/м3

19,36

20,65

4.17

Прочие расходы 

тыс.руб.

 

 

4.18

% по кредитам банков

тыс.руб.

 

 

4.19

Прибыль - всего, в том числе

тыс.руб.

1375,00

4101,37

 

 - налог на прибыль

тыс.руб.

275,00

820,27

 

 - капитальные вложения на производство

тыс.руб.

 

 

 

 - прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

1100

3281,18

 

 - прочие расходы

тыс.руб.

 

 

4.20

Доход от реализации услуг

тыс. руб

220480,34

237614,20

4.21

Экономически обоснованный тариф за 1мЗ:

руб/м3

19,82

21,36

4.22

Рост тарифа к предыдущему периоду

%

100,0%

107,8%

4.23

Инвестиционная надбавка к тарифу

руб/м3

 

 

4.24

Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой

руб/м3

 

 

4.25

Рост тарифа с инвестнадбавкой  к предыдущему периоду

%