Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

Водоотведение на 2012г.

Калькуляция себестоимости услуг по водоотведению на 2012 год

Наименование предприятия ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ"

 

Показатели Един.изм. Тариф 2011г. Факт 2011 г. Отклонение
1 2 3 5 6
1. Натуральные показатели        
1.1.Пропущено сточных вод - всего тыс.м3 12700,7 10742,2 -1958,5
1.2. Пропущено через очистные сооружения - всего тыс.м3 12700,7 10742,2 -1958,5
1.3. Передано на очистку другим канализациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу) тыс.м3 197,7 38,1 -159,6
1.4. Принято сточных вод - всего: тыс.м3 12898,4 10780,3 -2118,1
в том числе:        
- от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления тыс.м3 8688,5 6974,4 -1714,1
- от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов тыс. м3 1183,7 1167,0 -16,7
 - от собственников домов, находящихся: тыс. м3     0,0
а) в собственности граждан (частный сектор) тыс. м3 188,0 137,9 -50,1
б) в собственности юридических лиц тыс. м3 221,1 176,7 -44,4
 - от бюджетных организаций тыс. м3 567,7 499,5 -68,2
 - от прочих потребителей тыс. м3 1910,5 1824,8 -85,7
 - собственные нужды предприятия тыс. м3 138,9   -138,9
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ        
2.1.Материалы на технологические нужды тыс.руб. 595,7 288,0 -307,7
2.2.Электроэнергия в стоимостных и  тыс.руб. 33010,3 32529,8 -480,5
      натуральных показателях - всего: тыс.кВт/ч 9385,8 9391,0 5,2
в том числе:        
 - 2-х ставочный тариф        
а) за заявленную мощность тыс.руб.      
  ква 0,739 0,874 0,1
2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих  тыс.руб. 72800,4 50619,6 -22180,8
а) численность производстенных рабочих чел. 411,5 276,0 -135,5
б) среднемесячный размер заработной платы руб. 14742,9 15283,7 540,8
2.4.Отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб 24897,7 17311,9 -7585,8
 производственных рабочих        
2.5.Амортизация основных производственных тыс.руб 529,8 811,7 281,9
фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)           
2.6.Аренда основных производственных        
фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)    тыс.руб. 6624,9 5656,3 -968,6
2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и        
техническое обслуживание ОПФ (кроме        
цехового и общеэксплуатацион.назначения) тыс.руб. 10840,1 10496,6 -343,6
2.8.Покупная продукция тыс.руб. 3383,1 869,0 -2514,1
2.9. Прочие прямые расходы - всего тыс.руб. 12658,3 8118,7 -4539,6
2.10.Цеховые и общеэксплуатационные         
      расходы - всего тыс.руб. 48958,3 59607,8 10649,5
    в том числе:        
2.10.1.Цеховые расходы тыс.руб. 37635,4 38571,9 936,5
в т.ч.        
 а) оплата труда персонала управления цеха тыс.руб. 3626,8 5143,3 1516,5
 -  численность  чел. 20,5 21,0 0,5
 - среднемесячный размер заработной платы руб. 14742,9 20409,9 5667,0
 б) отчисления  от расходов на оплату труда  тыс.руб. 1240,4 1759,0 518,6
в) оплата труда прочего цехового персонала тыс.руб. 5484,4 3716,5 -1767,9
 - численность чел. 31,0 19,0 -12,0
 - среднемесячный размер заработной платы тыс.руб. 14743 16300,7 1557,8
 г) отчисления  от расходов на оплату труда  руб. 1875,7 1270,2 -605,5
д) транспортные расходы - всего тыс.руб. 18437,1 20386,3 1949,2
в том числе тыс.руб.      
              - численность  чел. 45,0 31,0 -14,0
 -  оплата труда водителей и слесарей тыс.руб. 7961,2 7592,2 -369,0
 -  отчисления отрасходов на оплату труда тыс.руб. 2722,7 2596,5 -126,2
             - среднемесячный размер заработной платы руб. 14742,9 20409,1 5666,2
2.10.2.Общеэксплуатационные расходы  тыс.руб. 11322,9 21035,9 9713,0
А.Расходы по управлению организацией тыс.руб. 8262,3 16331,0 8068,7
 а)  оплата труда АУП тыс.руб. 5662,4 11634,5 5972,1
 -  численность  чел. 32,7 30,5 -2,2
 - среднемесячный размер заработной платы руб. 14447,8 31788,2 17340,4
б) отчисления  от расходов на оплату труда  тыс.руб. 1936,5 3979,0 2042,5
а) оплата труда общеэксплуатационного персонала тыс.руб. 319,0 545,1 226,1
 -  численность  чел. 1,8 2,5 0,7
 - среднемесячный размер заработной платы руб. 14447,8 18170,0 3722,2
 б) отчисления  от расходов на оплату труда  тыс.руб. 109,1 186,4 77,3
2.11.Сборы и отчисления (налоги)        Приложение 27 тыс.руб. 14133,8 13949,6 -184,2
в том числе :        
 - аренда земли тыс.руб. 13111,4 12463,7 -647,7
 - земельный налог тыс.руб.      
 - транспортный налог тыс.руб. 156,1 73,0 -83,1
 - плата за загрязнение окружающей среды  тыс.руб. 455,8 728,3 272,5
 - налог на имущество тыс.руб. 410,5 684,6 274,1
2.12.Экспертиза тарифов тыс.руб. 130,0 130,0  
3. ИТОГО РАСХОДОВ тыс.руб. 228562,4 200388,9 -28173,5
4. СЕБЕСТОИМОСТЬ руб/м3 17,72 18,59 0,9
5. ПРИБЫЛЬ - всего тыс.руб. 3800,0 -6235,7 -10035,7
6. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА  тыс.руб. 232362,4 194153,2 -38209,2
7. ТАРИФ руб/м3 18,01 18,01  
8. Уровень рентабельности  %