Водоотведение на 2011

Калькуляция себестоимости услуг  по водоотведению на 2011 год

Наименование предприятия ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ"

 

Показатели Един.изм. Тариф 2011г
1. Натуральные показатели    
1.1.Пропущено сточных вод - всего тыс.м3 12700,7
в том числе принято от других коммуникаций (указать от каких, какой объем и по какому тарифу)    
1.2. Пропущено через очистные сооружения - всего тыс.м3 12700,7
  тыс.м3  
1.3. Передано на очистку другим канализациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу) тыс.м3 197,7
1.4. Принято сточных вод - всего: тыс.м3 12898,4
в том числе:    
 - от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления тыс.м3 8688,50
 - от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов тыс. м3 1183,70
  - от собственников домов, находящихся: тыс. м3  
а) в собственности граждан (частный сектор) тыс. м3 188,00
б) в собственности юридических лиц тыс. м3 221,10
 - от бюджетных организаций тыс. м3 567,70
 - от прочих потребителей тыс. м3 1910,50
 - собственные нужды предприятия тыс. м3 138,90
1.5 Количество обслуживаемого населения чел. 101575
в т. ч. частный сектор чел. 2966
1.6. Фактич. объем сточных вод на 1 чел. в сутки л  
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ    
2.1.Материалы на технологические нужды тыс.руб. 595,7
2.2.Электроэнергия в стоимостных и  тыс.руб. 33010,3
      натуральных показателях - всего: тыс.кВт/ч 9385,8
в том числе:    
   удельный расход электроэнергии  кВт/м3 0,739
 - одноставочный тариф тыс.руб. 33010,3
  тыс.кВт/ч 9385,8
2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих   тыс.руб. 72800,4
а) численность производстенных рабочих чел. 411,5
б) среднемесячный размер заработной платы руб. 14742,9
2.4.Отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб 24897,8
  производственных рабочих    
2.5.Амортизация основных производственных тыс.руб 529,8
фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)       
Справочно: первоначальная (восстан.) стоимость   3695,7
2.6.Аренда основных производственных    
фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)    тыс.руб. 6624,9
Справочно: первоначальная (восстан.) стоимость тыс.руб. 153876,8
2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и    
техническое обслуживание ОПФ (кроме    
цехового и общеэксплуатацион.назначения) тыс.руб. 10840,1
2.8.Покупная продукция тыс.руб. 3383,1
2.9. Прочие прямые расходы - всего тыс.руб. 12658,4
2.10.Цеховые и общеэксплуатационные      
     расходы - всего тыс.руб. 48958,1
   в том числе:    
2.10.1.Цеховые расходы тыс.руб. 37635,2
 в т.ч.:    
 а) оплата труда персонала управления цеха тыс.руб. 3626,8
 -  численность  чел. 20,5
 - среднемесячный размер заработной платы руб. 14742,9
 б) отчисления от расходов на оплату труда  тыс.руб. 1240,3
в) оплата труда прочего цехового персонала тыс.руб. 5484,4
 - численность чел. 31
 - среднемесячный размер заработной платы тыс.руб. 14742,9
 г) отчисления от расходов на оплату труда руб. 1875,7
д) транспортные расходы - всего тыс.руб. 18437,1
прочие тыс.руб. 169,1
е) содержание зданий,сооружений,инвентаря тыс.руб. 3124,6
ж) амортизация основных фондовобщецехового назначения ( кроме транспорта) тыс.руб. 98,2
з) аренда основных фондов общецехового назначения ( кроме транспорта) тыс.руб. 363,4
2.10.2.Общеэксплуатационные расходы  тыс.руб. 11322,9
в т.ч.:    
а) оплата труда АУП тыс.руб. 5662,4
- численность чел. 32,66
- среднемесячный размер заработной платы руб. 14447,8
б) отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб. 1936,5
а) оплата труда общеэксплуатационного персонала тыс.руб. 319,0
-численность чел. 1,84
- среднемесячный размер заработной платы руб. 14447,8
б) отчисления от расходов на оплату труда тыс.руб. 109,1
2.11.Сборы и отчисления (налоги) Приложение 27 тыс.руб. 14133,8
2.12.Экспертиза тарифов тыс.руб. 130,0
3. ИТОГО РАСХОДОВ тыс.руб. 228562,4
4. СЕБЕСТОИМОСТЬ руб/м3 17,72
5. ПРИБЫЛЬ - всего тыс.руб. 3800,0
6. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 232362,4
7. ТАРИФ руб/м3 18,01
8. Уровень рентабельности % 1,7
9. Рост тарифа % 113,8