Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

Водоснабжение на 2012

 

Калькуляция себестоимости услуг

по водоснабжению на 2012 год

Наименование предприятия ООО "Эко-Жилком"

 

 

 

 

 

 

 

                 Показатели

Един. изм.

Тариф с 1.01.2012г.

Тариф с 1.07.2012г.

Тариф с 1.09.2012г.

 
 
 

1

2

3

4

5

 

1. Натуральные показатели

 

 

 

 

 

1.1.Поднято воды - всего

тыс.м3

16899,5

16164,8

16164,8

 

1.2.Расход воды на собственые

 

 

 

0,0

 

     технологические нужды

тыс.м3

174,2

190,1

190,1

 

1.3.Получено воды со стороны

тыс.м3

111,5

111,5

111,5

 

1.4.Пропущено через очистные сооружения

тыс.м3

 

 

0,0

 

1.5 Подано воды в сеть

тыс.м3

16836,8

16086,2

16086,2

 

1.6 Потери воды

тыс.м3

1791,3

1713,5

1713,5

 

 

%

10,6

10,6

10,6

 

1.7 Реализовано воды - всего:

тыс.м3

15045,5

14372,7

14372,7

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 - управляющим организациям, собственникам помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления

тыс. м3

8363,23

7499,0

7499,0

 

 - ЖСК, ТСЖ и иным специализированным потребительским кооперативам

тыс. м3

1152,50

1113,7

1113,7

 

 - собственникам домов, находящихся:

 

 

 

 

 

а) в собственности граждан (частный сектор)

тыс. м3

560,50

797,9

797,9

 

б) в собственности юридических лиц

тыс. м3

243,60

240,4

240,4

 

 -  потребителям использующим воду для орошения земель с/х назначения, полива садоводческих, огороднических дачных зем. участков, личных подсобных хозяйств и пр.                                                                            

тыс. м3

313,90

300,3

300,3

 

 - бюджетным организациям

тыс. м3

639,10

637,0

637,0

 

 - прочим потребителям

тыс. м3

3766,90

3778,6

3778,6

 

 - на собственные нужды предприятия

тыс. м3

5,8

5,8

5,8

 

1.8 Количество обслуживаемого населения

чел.

153213

153213

153213

 

в т. ч. частный сектор

чел.

12412

12412

12412

 

1.9. Фактический расход воды на 1 чел. в сутки

л

 

 

 

 

2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ОТПУЩЕННОЙ) ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ

 

 

 

 

 

2.1.Материалы на технологические нужды

тыс.руб.

 

833,4

833,4

 

2.2.Электроэнергия в стоимостных и

тыс.руб.

54681,3

56485,1

56485,1

 

      натуральных показателях - всего:

тыс.кВт/ч

15547,5

14852,0

14852,0

 

2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих

тыс.руб.

48120,8

49105,7

51561,1

 

а) численность производстенных рабочих

чел.

272

272,0

272,0

 

б) среднемесячный размер заработной платы

руб.

14742,9

15044,6

15796,9

 

2.4.Отчисления от расходов на оплату труда

тыс.руб

16457,3

16794,1

17633,9

 

 производственных рабочих

 

 

 

 

 

2.5.Амортизация основных производственных

тыс.руб.

2476,8

2589,0

2589,0

 

2.6.Аренда основных производственных

 

 

 

 

 

фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения)  

тыс.руб.

5585,9

5862,2

5862,2

 

2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и

 

 

 

 

 

техническое обслуживание ОПФ (кроме

 

 

 

 

 

цехового и общеэксплуатацион.назначения)

тыс.руб.

10422,8

10422,8

10422,8

 

2.8.Покупная продукция

тыс.руб.

1270,3

1346,9

1387,1

 

2.9. Прочие прямые расходы - всего

тыс.руб.

20411,4

20884,3

21932,5

 

2.10.Цеховые и общеэксплуатационные

 

 

 

 

 

      расходы - всего

тыс.руб.

30472,9

30214,1

31680,0

 

    в том числе:

 

 

 

 

 

2.10.1.Цеховые расходы

тыс.руб.

21119,2

21664,5

22694,4

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 а) оплата труда персонала управления цеха

тыс.руб.

2919,1

3188,0

3350,6

 

 -  численность

чел.

16,5

17,0

17,0

 

 - среднемесячный размер заработной платы

руб.

14742,9

15627,5

16424,5

 

 б) отчисления  от расходов на оплату труда

тыс.руб.

998,3

1090,3

1145,9

 

в) оплата труда прочего цехового персонала

тыс.руб.

1946,1

2437,9

2562,2

 

 - численность

чел.

11,0

13,0

13,0

 

 - среднемесячный размер заработной платы

тыс.руб.

14742,9

15627,5

16424,5

 

 г) отчисления  от расходов на оплату труда

руб.

665,6

833,8

876,3

 

              - численность водителей и слесарей

чел.

24,5

21,0

21,0

 

 -  оплата труда водителей и слесарей

тыс.руб.

4334,4

3938,1

4139,0

 

 -  отчисления отрасходов на оплату труда

тыс.руб.

1482,4

1346,8

1415,5

 

             - среднемесячный размер заработной платы

руб.

14742,9

15627,5

16424,5

 

2.10.2.Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

9353,6

8549,6

8985,6

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 а)  оплата труда АУП

тыс.руб.

4677,6

4614,6

4850,0

 

 -  численность

чел.

27,0

25,11

25,11

 

 - среднемесячный размер заработной платы

руб.

14447,8

15314,7

16095,7

 

 б) отчисления  от расходов на оплату труда

тыс.руб.

1599,7

1578,2

1658,7

 

а) оплата труда общеэксплуатационного персонала

тыс.руб.

263,5

398,8

419,1

 

 -  численность

чел.

1,5

2,17

2,17

 

 - среднемесячный размер заработной платы

руб.

14447,8

15314,7

16095,7

 

 б) отчисления  от расходов на оплату труда

тыс.руб.

90,1

136,4

143,3

 

2.11.Сборы и отчисления (налоги)

тыс.руб.

7726,8

6538,2

6538,2

 

2.12. Экспертиза тарифов

тыс.руб.

130,0

130,0

130,0

 

3. ИТОГО РАСХОДОВ

тыс.руб.

197756,3

201205,8

207055,2

 

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ

руб/м3

13,14

14,00

14,41

 

7. ПРИБЫЛЬ

тыс.руб.

5800,0

2380,0

4720,0

 

8. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

тыс.руб.

203556,3

203585,8

211775,2

 

9. ТАРИФ

руб/м3

13,53

14,16

14,73

 

10. Уровень рентабельности

%

2,9

1,2

2,3

 

11. Рост тарифа

%

100,0

104,7

105,5